mime-version: 1.0 content-type: multipart/related; boundary="----=_nextpart_01c7adad.bb29ba50" this document is a web archive file. if you are seeing this message, this means your browser or editor doesn't support web archive files. for more information on the web archive format, go to http://officeupdate.microsoft.com/office/webarchive.htm ------=_nextpart_01c7adad.bb29ba50 content-location: file:///c:/5ddeea6a/nbkzzwpj.htm content-transfer-encoding: quoted-printable content-type: text/html; charset="us-ascii" 广东汕头超声电子 = 929;份有限公司管理层对= ;内部控制自我评价_利来娱乐官网_利来娱乐网站_利来娱乐网址

广= 996;汕头超声电子股份有= ;限公司管理层对内部&#= 25511;制自我评价

广东汕头ฦ= 9;声电子股份有限公司&= #31649;理层经评估,对公= 496;内部控制的自我评价= ;如下:

一、规范๡= 6;行情况

(一)公司依法按时= ;向工商、税务、海关&#= 12289;土地管理、环保、Ž= 34;行、保险、电力、供= 水等机构缴纳相关税= 5910;、费用。

(二)公司与主要供= ;应商、销售商、客户&#= 31614;订的合同基本能如ć= 99;履约。

(三)公= 496;最近三年内不存在= 违法、&= #36829;规或不诚信行为。

(四)公司具有良好= ;的商业信用。

 

二、组织ಮ= 7;构和“三会”运作情= 0917;

(一)公司内部= 组织结构情况

= = = = = = = = = = <= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt;line-height:125%;mso-fareast-font-fa= mily: \65b9\6b63\4eff\5b8b\7b80\4f53'>

1、公司组织运作= 有效。

2、公司各部门设= 置具备必要性、合理= 4615;和运行的有效性。

3、公司的组织机= 构健全、清晰,设置= 0307;现了分工明确、相ߛ= 4;制约的治理原则。

(二)公司治理制&#= 24230;情况

1、公司严格按照= 《公司法》、《证券= 7861;》、《上市公司治ச= 2;准则》和中国证监会&= #26377;关法律法规的要求A= 292;不断完善公司法人治= ;理结构,先后制订并&#= 23454;施了《公司章程》z= 89;《股东大会议事规则= 》、《董事会议事规= 1017;》、《监事会议事ෆ= 8;则》、《独立董事制&= #24230;》、《信息披露管= 702;制度》、《投资者关= ;系管理制度》、《总&#= 32463;理工作细则》等制ò= 30;。

2、董事会下设置= 了战略委员会、薪酬= 9982;考核委员会,并且ࢷ= 2;公司章程附件《董事&= #20250;议事规则》中规定= 340;上述机构和人员依法= ;履行的职责完备、明&#= 30830;。

3、公司股东大会= 、董事会、监事会和= 9640;管人员的职责及制ඣ= 3;机制有效运作。

4、公司建立的决= 策程序和议事规则民= 0027;、透明。

5、公司内部监督= 和反馈系统健全、有= 5928;。

(三)公司股东大&#= 20250;、董事会与监事会÷= 73;况

1、公司依据有关= 法律法规和公司章程= 1457;布通知并按期召开ߍ= 7;会。

2、公司董事会和= 监事会按照有关法律= 7861;规和公司章程及时๢= 7;行换届选举。

3、公司股东大会= 、董事会、监事会会= 5758;文件完整,会议记ঈ= 5;中时间、地点、出席&= #20154;数等要件齐备,会#= 758;文件归档保存。

4、公司股东大会= 、董事会、监事会会= 5758;记录正常签署。

5、公司对重大投= 资、融资、经营决策= 2289;对外担保、关联交ਵ= 1;等事项的决策过程中&= #65292;履行了公司章程和= 456;关议事规则规定的程= ;序。

6、公司“三会”&#= 28041;及关联董事、关联ʼn= 29;东或其他利益相关者= 应当回避的,该等人= 1592;均回避了表决。

7、公司监事会正= 常发挥作用,具备切= 3454;的监督手段。

8、公司董事会下= 设的专门委员会正常= 1457;挥作用,形成相关ࠫ= 5;策记录。

9、公司高管人员= 积极执行三会决议,= 6410;能执行的会议决议ᦁ= 2;相关执行者均向决议&= #26426;构汇报并说明原因 = 290;

 

三、独立董事制度= 1450;其执行情况

(一)独立董事= ;制度

1、公司已经建ే= 5;了独立董事制度,独&= #31435;董事制度符合有关= 046;度规定。

2、公司独立董事= 的任职资格、职权范= 2260;等符合中国证监会௚= 0;有关规定。

(二)独立董事制&#= 24230;执行情况

1、独立董事知悉= 公司的生产经营情况= 2289;财务情况。

2、独立董事在董= 事会决策和公司经营= 1649;理中实际发挥独立߯= 6;用。

 

四、内部控制=

(一)内部控制环&#= 22659;

1、公司董事会及= 董事会战略委员会负= 6131;批准并定期审查公ࡥ= 6;的经营战略和重大决&= #31574;、确定经营风险的= 487;接受水平,公司具有= ;积极的控制环境。

2、公司高管人员= 认真执行董事会决议= 5292;高管人员和董事会ӌ= 9;专门委员会之间的责&= #20219;、授权和报告关系= 126;确。

3、公司高管人员= 积极促使公司员工了= 5299;公司的内部控制制ॷ= 0;并在其中发挥作用。<= /span>

(二)业务控制

1、公司内部控࠸= 6;措施得到有效实施。<= o:p>

2、最近三年公ࡥ= 6;未接受过政府审计或&= #20844;司聘请的中和正信= 250;计师事务所有限公司= ;之外的其他外部审计&#= 12290;

3、公司最近三ॲ= 0;业务经营操作符合监&= #31649;部门的有关规定,= 981;存在因违反工商、税= ;务、审计、环保、劳&#= 21160;保护等部门的相关Š= 68;定而受到处罚的情形= 。

4、最近三年未ࡡ= 7;现公司由于风险控制&= #19981;力而导致的损失事= 214;。

(三)信息系统控&#= 21046;

1、公司的信息૜= 7;通与反馈

1)公司建立了能ä= 15;涵盖公司全部重要活= 动,并对内部和外部= 0340;信息进行搜集和整ச= 2;的有效信息系统。

2)公司建立了有ă= 28;的信息沟通和反馈渠= 道,确保员工能充分= 9702;解和执行公司政策ࡴ= 4;程序,并保证相关信&= #24687;能够传达到应被传$= 798;到的人员。

2、经核查,公ࡥ= 6;的信息系统内部控制&= #20855;有完整性、合理性= 450;有效性。

(四)会计管理= ;控制

1、公司的会计౜= 9;理涵盖所有业务环节&= #12290;

2、公司制订了ߎ= 7;门的、操作性强的会&= #35745;制度。

3、公司各级会෶= 5;人员具备相应的专业&= #32032;质。

4、公司建立了০= 5;续的人员培训制度。<= o:p>

5、公司会计管ச= 2;有控制风险的相关规&= #23450;,会计岗位设置贯= 443;“责任分离、相互制= 约”原则。

6、公司执行重ව= 1;会计业务和电算化操&= #20316;授权规定。

7、公司按规定ಭ= 2;织对账。

8、经核查,公ࡥ= 6;会计管理内部控制具&= #26377;完整性、合理性及= 377;效性。

(五)内部控制= ;的监督

1、公司内部审෶= 5;

1)公司制定内部ê= 57;计工作实施办法,由= 公司内部审计部对下= 1015;事项进行审计,监௰= 3;财务计划预测和决算&= #65292;财务收支及有关的 = 463;济活动、资金的提取= ;使用的受理、资产的&#= 31649;理情况、国家的财ń= 63;法规和财务制度的执= 行、经济效益、经济= 6131;任等,并规定下属ࡕ= 3;位负责人都必须进行&= #31163;任审计,从而保证= 102;对经济业务实行再监= ;督,促进公司健康运&#= 20316;。

3)经核查,公司Ð= 69;部审计及监督体系具= 有有效性。

2、公司内部控࠸= 6;的监督和评价制度

公司建立健全了内%= 096;控制的监督和评价制= ;度,公司内部控制的&#= 30417;督和评价制度具有ć= 77;效性。

董事长及&#= 20840;体高级管理人员签×= 17;:

 

<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt;font-family:simsun;color:black;mso-f= ont-kerning: 0pt'>        =      

李大淳   

 

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莫少山        =        刘永锴              =  林诗彪

 

<= span lang=3den-us style=3d'font-size:12.0pt;font-family:simsun;color:black;mso-f= ont-kerning: 0pt'>        =             =              =             =             =     

刁美萍        =        陈东屏        =        <= span lang=3den-us style=3d'font-size:14.0pt'>&n= bsp; <= span lang=3den-us style=3d'font-size:14.0pt'>

 

广东汕头超声电子股= ;份有限公司

2007年3月30日

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